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仙桃残联2018年度部门预算

发布时间:2018年01月23日 来源:

 

2018年部门预算于2018年元月8日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桃市残联具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

仙桃市残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

二、部门预算单位构成

仙桃残联包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市残疾人联合会

财政拨款

2

仙桃市残疾人就业服务中心

自收自支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃残联2018年部门预算表

.

表一 仙桃残联2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

367.12

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

367012

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

52.32

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

412.69

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.74

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

419.44

本年支出合计

419.44

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

373.12

支出总计

 

 

表二 仙桃残联2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

367.12

其中:一般公共预算拨款

367.12

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

52.32

 

 

 

 

本年收入合计

419.44

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

419.44

 

表三 仙桃残联2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

419.44

 

123.88

295.56

 

 

 

208

社会保障和就业支出

412.69

117.13

295.56

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

11.89

11.89

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

11.24

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.65

0.65

 

 

 

 

20811

残疾人事业

400.81

105.25

295.56

 

 

 

2081101

行政运行(残疾人事业)

105.25

105.25

 

 

 

 

2081102

一般行政管理事务(残疾 人事业)

5.00

 

5.00

 

 

 

2081104

残疾人康复

9.00

 

9.00

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

281.56

 

281.56

 

 

 

221

住房保障支出

6.74

6.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.74

6.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.74

6.74

 

 

 

 

 

表四 仙桃残联2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

367.12

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

367.12

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

360.38

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

6.74

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

367.12

本年支出合计

367.12

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

367.12

支出总计

367.12

 

表五 仙桃残联2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

367.12

92.01

275.11

208

社会保障和就业支出

361.38

85.27

275.11

20805

行政事业单位离退休

11.24

11.24

 

2082505

机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

11.24

 

20811

残疾人事业

349.14

74.03

275.11

2081101

行政运行(残疾人事业)

74.03

74.03

 

2081102

一般行政管理事务(残疾 人事业)

5.00

 

5.00

2081104

残疾人康复

9.00

 

9.00

2081199

其他残疾人事业支出

261.11

 

261.11

221

住房保障支出

6.74

6.74

 

22102

住房改革支出

6.74

6.74

 

2210201

住房公积金

6.74

6.74

 

 

表六仙桃残联2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

92.01

83.98

8.03

208

社会保障和就业支出

85.27

77.24

8.03

20805

行政事业单位离退休

11.24

11.24

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

11.24

11.24

 

20811

残疾人事业

74.03

66.00

8.03

2081101

行政运行(残疾人事业)

74.03

66.00

8.03

221

住房保障支出

6.74

6.74

 

22102

住房改革支出

6.74

6.74

 

2210201

住房公积金

6.74

6.74

 

 

表七仙桃残联2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃残联2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

275.11

0-6岁抢救性康复

5.00

编外长聘人员工资

25.39

残疾人事业工作经费

4.00

康复费用

9.00

康复救助就业扶贫

228.12

信访

3.60

 

表九 仙桃残联2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

.

 

  

 

第三部分 仙桃残联2018年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 仙桃残联收入预算为419.44万元,其中:当年财政拨款收入367.12万元。相应安排支出预算419.44万元,其中:人员支出101.10万元,公用支出22.78万元,项目支出295.56万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃残联2018年收入预算419.44万元,其中:财政拨款收入367.12万元,占87.53%;其他收入52.32万元,占12.47%

三、部门预算支出情况说明

仙桃残联2018年支出预算419.44万元,其中基本支出123.88万元,占29.53%;项目支出295.56万元,占70.47%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃残联2018年一般公共预算支出预算数367.12万元,其中基本支出92.01万元,占25.06%;项目支出275.11万元,占74.94%。具体安排情况如下:

1208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基体养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为11.24万元。主要用于:职工养老保险支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.37万元,主要原因:人员增加和调资。

2208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081101行政运行(残疾人事业)(项)。2018年一般公共预算支出预算数为74.03万元。主要用于:职工工资福利支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少30.78万元,主要原因:长聘人员工资单列。

3208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081102一般行政管理事务(残疾人事业)(项)。2018年一般公共预算支出预算数为5万元。主要用于:0-6岁残疾康复支出。此项支出比上年财政拨款预算数5万元持平。

4208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081104残疾人康复(项)。2018年一般公共预算支出预算数为9万元。主要用于:残疾康复支出。此项支出比上年财政拨款预算数9万元持平。

5208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081199其他残疾人事业支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为261.11万元。主要用于:残疾人各项项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加60.23万元,主要原因:加大残疾人惠残项目。

6221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2018年一般公共预算支出预算数为6.74万元。主要用于:职工公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少1.27万元,主要原因:长聘人员工资单列。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支92.01万元,其中人员经费83.98万元,日常公用经费8.03万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少30.68万元, 主要原因:长聘人员工资单列。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出无预算。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年无预算安排。

(二)公务接待费

2018年预算安排0.3万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与年相比支出下降1.1%,主要原因是:其他资金支付。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年无预算安排。

 
  
第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

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